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加强和完善企业内部控制,是深化企业改革、强化企业管理的一项重要内容,涉及到企业生产经营的各个环节,其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶,促进企业经营流程的合理化和合规化。其中,内部审计控制是企业内控的一种特殊形式,是对企业内部经济活动和管理制度的合规性、合理性和有效性进行独立评价的一种形式。
在深化国企改革的浪潮下,农担公司始终致力于加强内部控制,提高法人治理能力。2021年7月,按照公司总经办会议有关对中介机构选聘档案资料情况的清查梳理的要求和指示,在计划财务部牵头组织实施、其他各部门大力配合下,通过对公司2015年1月至2021年6月期间,选聘的中介机构的存档资料进行清查梳理,重点检查中介机构在选聘中是否按制度要求执行,档案资料是否完整等方面进行核查。此次清查依据主要为公司的相关制度文件,同时为了做到对清查期间中介机构选聘情况的全覆盖,首先依据各个业务部门收集整理的台账进行清查核实,另外,依据财务部账务核算的中介机构选聘明细资料进行复查,核实各个业务部门上报的信息是否完整,对漏报的项目财务部通知经办部门并协助其进行核实完善相关资料。
通过此次清查,发现了一些档案管理中存在的问题,比如:档案资料不完整,电子台账更新不及时,对选聘方式理解概念不清晰等问题,并积极督促相关部门对照问题及时整改,同时建议公司组织相关文件的学习和加强档案管理培训,提高档案管理能力,以进一步促进公司中介机构选聘过程中的合法性、合理性和合规性要求。